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2019-08-26 10:28:44

发布时间-|:2019-08-26 10:28:44

  附件:1.听证会主要议题及相关条文  2.深圳市人才住房建设和管理办法(征求意见稿)  3.关于《深圳市人才住房建设和管理办法(征求意见稿)》的说明深圳市住房和建设局2019年6月13日相关附件企业对内部审计发现的违纪违规违法问题线索、失职渎职行为,应当及时移送企业纪委、监事会调查处理,并向市国资委专项报告。资产规模大、从业人员多的所属企业根据工作需要,可以设立内部审计部门。听证的主要议题如下:  (一)人才住房的适用对象有哪些?  (二)如何合理规定人才租购人才住房的条件?  (三)为了实现有限资源的公平善用,什么条件下需要退出人才住房?  (四)可以采取哪些措施,更好地加强人才住房监督管理?  二、听证组织方式  本次听证会采用网上听证方式,通过“深圳司法”微信公众号平台举行。  三、听证代表名额  本次微信听证会的代表不超过100人,具体如下:  (一)企业或者组织代表不超过30名(每个企业限1名人员参加,需上传提供授权委托书);  (二)市民代表不超过70名。第二十二条对于认真履职、忠于职守、坚持原则、成绩显著的内部审计人员,企业应当及时给予表彰表扬或奖励。深圳市国资委关于《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》公开征求社会公众意见的通知  为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,市国资委起草了《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)。   (二)通过信函方式将意见寄至:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦李若凡收,联系电话:83883588。企业应当落实“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的整改要求,对审计发现问题建立清单、台账,对整改情况开展现场检查或跟踪审计,保证整改效果。第十五条被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计部门的工作,及时、真实、全面提供相关资料。

内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立履行审计职责的工作。第十三条企业应当强化内部审计工作组织与管理,实行所属企业审计部门向直管企业审计部门工作报告制度。根据实际情况,企业董事长可以委托一名企业领导协管内部审计工作。  根据《深圳市民政局关于印发深圳市节地生态安葬奖励办法的通知》(深民规〔2018〕1号),从2018年10月1日起,逝者生前为本市户籍的参加深圳市民政部门组织的海葬可享受3000元奖励,逝者生前为非深圳市户籍的参加海葬活动给予免费。

为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。

第十八条企业应当保证内部审计部门依法履行以下权限:(一)参加企业有关会议,召开与审计事项有关的会议;(二)参与研究制定或修改企业战略规划、规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议;(三)检查有关财务收支、经济活动等资料文件和现场勘查实物,检查有关计算机系统及其电子数据资料;(四)对与审计项目有关的企业和个人进行调查和询问,并取得相关证明材料;(五)对正在进行的违法违规或损失浪费行为,经主要负责人批准,可作出临时制止决定;(六)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经主要负责人批准,可予以暂时封存;(七)在本企业范围内通报内部审计结果以及整改情况;(八)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高效益的建议;(九)对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向企业党组织、董事会提出表彰建议;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他权限。为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。第十二条直管企业领导兼任所属企业主要负责人的经济责任审计,以及所属企业主要负责人提拔到直管企业领导岗位的经济责任审计,由市国资委组织实施或由市国资委委托直管企业组织实施。   (二)通过信函方式将意见寄至:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦李若凡收,联系电话:83883588。第三章内部审计职责和权限第十七条企业内部审计部门依法履行以下主要职责:(一)开展企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计;(二)开展企业经济效益、经营管理、内部控制、风险管理审计;(三)开展企业财务收支、自然资源资产审计;(四)开展企业工程建设、对外投资(含境外投资)审计;(五)开展企业内部管理的领导人员经济责任审计;(六)督促落实审计发现问题的整改工作;(七)按规定配合市国资委审计工作,推荐符合条件的审计人员参加专项审计工作组;(八)按规定配合政府审计机关审计工作;(九)对所属企业内部审计工作进行指导、监督;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。

  三、听证代表名额  本次微信听证会的代表不超过100人,具体如下:  (一)企业或者组织代表不超过30名(每个企业限1名人员参加,需上传提供授权委托书);  (二)市民代表不超过70名。

为确保审计独立性,协管内部审计的企业领导不得同时分管被审计工作。

第二十二条对于认真履职、忠于职守、坚持原则、成绩显著的内部审计人员,企业应当及时给予表彰表扬或奖励。

第二十一条企业应当将审计问题整改与促进经营管理相结合,对于典型性、普遍性问题,认真研究和剖析其成因,从管理体制和机制上加以改进,通过审计维护资产安全、创造企业价值。

  三、意见反馈  (一)个人反馈的,附上个人地址、身份证复印件、联系方式;  (二)多人共同反馈的,附上每个人的身份证复印件、地址和委托代理人的身份证复印件、地址、联系方式;  (三)单位反馈的,附上单位法人、委托代理人的身份证复印件、地址、联系方式。

企业应当保障内部审计部门和内部审计人员独立履行职责,任何组织和个人不得打击报复。

对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计部门。

  三、意见反馈  (一)个人反馈的,附上个人地址、身份证复印件、联系方式;  (二)多人共同反馈的,附上每个人的身份证复印件、地址和委托代理人的身份证复印件、地址、联系方式;  (三)单位反馈的,附上单位法人、委托代理人的身份证复印件、地址、联系方式。

第十条企业内部审计部门负责人应当具备审计、会计、工程、管理、经济、计算机等中级(含中级)以上专业职称(或相应的职业资格),以及相关工作经验。第二十二条对于认真履职、忠于职守、坚持原则、成绩显著的内部审计人员,企业应当及时给予表彰表扬或奖励。

《深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定》(深国资委〔2012〕31号)同时废止。第七章附则第二十八条证券监管机构对上市公司内部审计有特殊规定的,上市公司应当执行其规定。

第三章内部审计职责和权限第十七条企业内部审计部门依法履行以下主要职责:(一)开展企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计;(二)开展企业经济效益、经营管理、内部控制、风险管理审计;(三)开展企业财务收支、自然资源资产审计;(四)开展企业工程建设、对外投资(含境外投资)审计;(五)开展企业内部管理的领导人员经济责任审计;(六)督促落实审计发现问题的整改工作;(七)按规定配合市国资委审计工作,推荐符合条件的审计人员参加专项审计工作组;(八)按规定配合政府审计机关审计工作;(九)对所属企业内部审计工作进行指导、监督;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。

第二条本规定适用于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”),直接履行出资人职责的国有独资公司和国有控股公司(以下统称“直管企业”)及其所属各级全资、控股企业(直管企业及其所属企业以下统称“企业”)。

第七条企业应当建立内部审计向党组织、董事会负责的领导体制,内部审计工作由企业董事长分管,未设立董事会的企业由主要负责人分管。